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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NO CENTRO DE SAUDE DE CAPARAO, UBS BOA VISTA, E UBS CAPIM ROXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Contratacao de Pessoa Fisica ou Juridica, para prest. de serv.medico veterinario	Contratacao de Pessoa Fisica ou Juridica, devidamente capacitada para prestacao de servicos como medico veterinario em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Caparao/MG. O profissional devera prestar servicos presencialmente durante 03 (tres) dias na semana, com carga horaria minima diaria de 06 (seis) horas. O profissional ficara a disposicao do municipio atraves dos meios eletronicos, (telefone, e-mail, whatsapp) durante todo o periodo de funcionamento da Prefeitura Municipal de Caparao.	12,0000	R$ 3.500,00	R$ 42.000,00
					Total Geral R$ 42.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/12/2019	0006166/2019	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.000,00
05/12/2019	0006166/2019	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.000,00
				Total Geral R$ 2.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/01/2020	0006166/2019	0000003/2020	Original	Restos a Pagar Processados	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.000,00
08/01/2020	0006166/2019	0000003/2020	Original	Restos a Pagar Processados	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.000,00
						Total Geral R$ 2.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho