| | |
| Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 228.648,44 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.519,99 ) |
| |
0001448/2024
|
0002184/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0701 - SEC MUN AGRICULTURA | 2.064 - MANUT ATIV DA AGRICULTURA | R$ 291,99 |
| |
0001447/2024
|
0002183/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | 2.101 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.370,00 |
| |
0001446/2024
|
0002182/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | 2.069 - MANUT ATIV SECR DE SAUDE | R$ 858,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.519,99 Total R$ 2.519,99 |
| | Data: 11/03/2024 ( Total R$ 1.196,00 ) |
| |
0001419/2024
|
0001880/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0801 - SECR MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.079 - MANUT ATIV SECR ASSIST SOCIAL | R$ 100,00 |
| |
0001420/2024
|
0001879/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 308,00 |
| |
0001421/2024
|
0001878/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | 2.069 - MANUT ATIV SECR DE SAUDE | R$ 458,00 |
| |
0001422/2024
|
0001877/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0601 - SECR MUNIC DE OBRAS PUBLICAS | 2.051 - MANUT ATIV SECR DE OBRAS | R$ 330,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.196,00 Total R$ 1.196,00 |
| | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 2.519,99 ) |
| |
0000750/2024
|
0001433/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0701 - SEC MUN AGRICULTURA | 2.064 - MANUT ATIV DA AGRICULTURA | R$ 291,99 |
| |
0000749/2024
|
0001432/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | 2.101 - MANUT TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 1.370,00 |
| |
0000748/2024
|
0001431/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | 2.069 - MANUT ATIV SECR DE SAUDE | R$ 858,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.519,99 Total R$ 2.519,99 |
| | Data: 15/02/2024 ( Total R$ 1.196,00 ) |
| |
0000738/2024
|
0001100/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0601 - SECR MUNIC DE OBRAS PUBLICAS | 2.051 - MANUT ATIV SECR DE OBRAS | R$ 330,00 |
| |
0000735/2024
|
0001099/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0801 - SECR MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.079 - MANUT ATIV SECR ASSIST SOCIAL | R$ 100,00 |
| |
0000736/2024
|
0001098/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 308,00 |
| |
0000737/2024
|
0001097/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | 2.069 - MANUT ATIV SECR DE SAUDE | R$ 458,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.196,00 Total R$ 1.196,00 |
| | Data: 26/01/2024 ( Total R$ 2.519,99 ) (Continua na próxima página) |