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| Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 5.385.994,29 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 77.487,95 ) |
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0000113/2024
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0001822/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUT ATIV SECR DE ADMINISTRACAO | R$ 1.508,81 |
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0010180/2023
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0001821/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - SECR MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.065 - MANUT ATIV CONSELHO TUTELAR | R$ 185,32 |
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0010212/2023
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0001820/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 1201 - SECR MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2.061 - MANUT ATIV DE MEIO AMBIENTE | R$ 108,12 |
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0010207/2023
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0001819/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0601 - SECR MUNIC DE OBRAS PUBLICAS | 2.051 - MANUT ATIV SECR DE OBRAS | R$ 1.920,21 |
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0010205/2023
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0001818/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO | 0.004 - MANUT CONV POLICIA MIL/CIV/M_AMBIENTE | R$ 124,47 |
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0010204/2023
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0001817/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA | 2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO | R$ 251,05 |
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0010186/2023
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0001816/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO | 0.004 - MANUT CONV POLICIA MIL/CIV/M_AMBIENTE | R$ 118,94 |
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0010185/2023
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0001815/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUT ATIV SECR DE ADMINISTRACAO | R$ 2.010,82 |
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0010181/2023
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0001814/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0701 - SEC MUN AGRICULTURA | 2.064 - MANUT ATIV DA AGRICULTURA | R$ 4.782,48 |
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0010179/2023
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0001813/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0601 - SECR MUNIC DE OBRAS PUBLICAS | 2.051 - MANUT ATIV SECR DE OBRAS | R$ 910,32 |
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0010175/2023
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0001812/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 5.010,89 |
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0010174/2023
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0001811/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA | 2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO | R$ 4.567,86 |
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0000863/2024
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0001810/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | 2.070 - MANUT ATIV SERV DE SAUDE | R$ 4.918,26 |
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0009835/2023
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0001809/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | 2.026 - MANUT MERENDA ESCOLAR | R$ 33.407,92 |
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0010194/2023
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0001808/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0801 - SECR MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.079 - MANUT ATIV SECR ASSIST SOCIAL | R$ 17.662,48 |
| | | | | | | | Total R$ 77.487,95 Total R$ 77.487,95 |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 28.807,68 ) (Continua na próxima página) |
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0001265/2024
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0001665/2024
| Original | Orcamentario | 0301 - SECR MUNICIPAL DE FAZENDA | 2.021 - MANUT SERVICOS DA TESOURARIA | R$ 2.283,60 |
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0009842/2023
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0001628/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA | 2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO | R$ 489,48 |