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| Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 843.512,71 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 21/02/2024 ( Total R$ 4.550,00 ) |
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0000312/2024
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0001202/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | 2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAO | R$ 4.550,00 |
| | | | | | | | Total R$ 4.550,00 Total R$ 4.550,00 |
| | Data: 16/02/2024 ( Total R$ 3.680,00 ) |
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0000309/2024
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0001140/2024
| Original | Orcamentario | 0701 - SEC MUN AGRICULTURA | 2.064 - MANUT ATIV DA AGRICULTURA | R$ 3.680,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.680,00 Total R$ 3.680,00 |
| | Data: 09/02/2024 ( Total R$ 4.085,45 ) |
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0000308/2024
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0000997/2024
| Original | Orcamentario | 0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO | 2.012 - MANUT ATIV SECR DE ADMINISTRACAO | R$ 3.038,50 |
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0000305/2024
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0000996/2024
| Original | Orcamentario | 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.046,95 |
| | | | | | | | Total R$ 4.085,45 Total R$ 4.085,45 |
| | Data: 06/02/2024 ( Total R$ 3.395,45 ) |
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0000306/2024
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0000882/2024
| Original | Orcamentario | 0601 - SECR MUNIC DE OBRAS PUBLICAS | 2.051 - MANUT ATIV SECR DE OBRAS | R$ 1.164,00 |
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0000307/2024
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0000881/2024
| Original | Orcamentario | 1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA | 2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMO | R$ 2.231,45 |
| | | | | | | | Total R$ 3.395,45 Total R$ 3.395,45 |
| | Data: 30/01/2024 ( Total R$ 9.669,70 ) |
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0009762/2023
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0000737/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0701 - SEC MUN AGRICULTURA | 2.064 - MANUT ATIV DA AGRICULTURA | R$ 7.322,00 |
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0000310/2024
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0000736/2024
| Original | Orcamentario | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | 2.070 - MANUT ATIV SERV DE SAUDE | R$ 2.347,70 |
| | | | | | | | Total R$ 9.669,70 Total R$ 9.669,70 |
| | Data: 23/01/2024 ( Total R$ 8.773,85 ) |
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0009767/2023
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0000522/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | 2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAO | R$ 7.592,00 |
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0000313/2024
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0000521/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.131 - MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | R$ 83,20 |
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0000311/2024
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0000520/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.135 - PROTECAO SOCIAL BASICA/MANUTENCAO DO CRAS | R$ 1.098,65 |
| | | | | | | | Total R$ 8.773,85 Total R$ 8.773,85 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 3.848,95 ) |
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0009760/2023
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0000321/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUT ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 3.848,95 |
| | | | | | | | Total R$ 3.848,95 Total R$ 3.848,95 |