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| Dispensa | 000032 | 000060 | 2020 | 13/07/2020 | 21/07/2020 | AQUISICAO DE TOTEM DISPLAY DISPENSER DE ALCOOL GEL PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4° | Concluida | | R$ 17.496,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000065/2020 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | 19/12/2020 | AQUISICAO DE TOTEM DISPLAY DISPENSER DE ALCOOL GEL PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | JET GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 37.270.918/0001-60 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.496,00 |
Fornecimentos
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JET GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 37.270.918/0001-60 | Material | TOTEM DISPLAY PARA ALCOOL GEL | UNIDADE | 27,00 | R$ 648,00 | R$ 17.496,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000031 | 000059 | 2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA REDE PLUVIAL DA RUA ARTUR AMARAL ATE A RUA SEBASTIAO SIMIONI, COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 14.368,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000063/2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 13/08/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA REDE PLUVIAL DA RUA ARTUR AMARAL ATE A RUA SEBASTIAO SIMIONI, COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BE | CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | TERMINO DE PRAZO | R$ 14.368,00 |
Fornecimentos
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CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | Servico | CONSTRUCAO DA REDE PLUVIAL DA RUA ARTUR AMARAL ATE A RUA SEBASTIAO SIMIONI | SERVICO | 1,00 | R$ 14.368,00 | R$ 14.368,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000030 | 000058 | 2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE FAZENDA MASCOTE - CORREGO BOA VISTA, COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 9.751,54 |
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Contratos e Aditivos
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| 000062/2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 13/08/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE FAZENDA MASCOTE - CORREGO BOA VISTA, COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DE | CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.751,54 |
Fornecimentos
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CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | Servico | CONSTRUCAO DO ATERRO DA CABECEIRA DA PONTE FAZENDA MASCOTE - CORREGO BOA VISTA, | SERVICO | 1,00 | R$ 9.751,54 | R$ 9.751,54 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000025 | 000041 | 2020 | 12/05/2020 | 14/07/2020 | AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS PARA ORIENTACAO DE PROTECAO CONTRA O COVID-19. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4° | Concluida | | R$ 6.940,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000064/2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | 12/10/2020 | AQUISICAO DE PANFLETOS E CARTILHAS EDUCATIVAS PARA ORIENTACAO DE PROTECAO CONTRA O COVID-19. | AMN DESIGN GRAFICO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 36.432.749/0001-55 | TERMINO DE PRAZO | R$ 6.940,00 |
Fornecimentos
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AMN DESIGN GRAFICO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 36.432.749/0001-55 | Servico | CARTILHA CORONAVIRUS COLHEITA DE CAFE | UNIDADE | 200,00 | R$ 10,20 | R$ 2.040,00 |
AMN DESIGN GRAFICO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 36.432.749/0001-55 | Servico | PANFLETOS DE ORIENTACAO COMO USAR MASCARAS DE PROTECAO | UNIDADE | 300,00 | R$ 1,80 | R$ 540,00 |
AMN DESIGN GRAFICO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 36.432.749/0001-55 | Servico | PANFLETOS ORIENTACOES COVID-19 | UNIDADE | 400,00 | R$ 10,90 | R$ 4.360,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000024 | 000040 | 2020 | 08/05/2020 | 14/05/2020 | AQUISICAO DE MASCARAS DE IMUNIZACAO DE TNT 40 DUPLO COM ELASTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PREVENCAO, PROTECAO E COMBATE CONTRA O COVID-19. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4° | Concluida | | R$ 16.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000056/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 12/11/2020 | AQUISICAO DE MASCARAS DE IMUNIZACAO DE TNT 40 DUPLO COM ELASTICO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PREVENCAO, PROTECAO E COMBATE CONTRA O COVID-19. | COMERCIAL PROMOESC EIRELI - ME | 29.735.976/0001-94 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.000,00 |
Fornecimentos
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COMERCIAL PROMOESC EIRELI - ME | 29.735.976/0001-94 | Material | MASCARA DE IMUNIZACAO EM TNT 40G DUPLO | UNIDADE | 10000,00 | R$ 1,60 | R$ 16.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000023 | 000035 | 2020 | 24/04/2020 | 30/04/2020 | CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA NENZINHO - CORREGO CAPIM ROXO COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 146.590,81 |
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Contratos e Aditivos
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| 000050/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30/10/2020 | CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA NENZINHO - CORREGO CAPIM ROXO COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, | CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | TERMINO DE PRAZO | R$ 146.590,81 |
Fornecimentos
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CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | Servico | CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA NENZINHO - CORREGO CAPIM ROXO | SERVICO | 1,00 | R$ 146.590,81 | R$ 146.590,81 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000023 | 000060 | 2017 | 23/10/2017 | 23/10/2017 | Aquisicao de combustiveis com base no art. 24 IV da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.045/2017 | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 68.800,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000082/2017 | 24/10/2017 | 24/10/2017 | 23/11/2017 | Aquisicao de combustiveis com base no art. 24 IV da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 1.045/2017 | RIVA E GUARINI LTDA | 00.443.322/0001-05 | TERMINO DE PRAZO | R$ 34.400,00 |
Fornecimentos
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RIVA E GUARINI LTDA | 00.443.322/0001-05 | Material | OLEO DIESEL S-10 | LITROS | 10000,00 | R$ 3,44 | R$ 34.400,00 |
POSTO RIO 25 LTDA - ME | 20.238.049/0001-94 | Material | OLEO DIESEL S-10 | LITROS | 10000,00 | R$ 3,44 | R$ 34.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000022 | 000034 | 2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA EMPOSSADO- RIO FAMA COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA EMPOSSADO- RIO FAMA COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA EMPOSSADO- RIO FAMA COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. pela CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA EMPOSSADO- RIO FAMA COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 146.590,81 |
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Contratos e Aditivos
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| 000049/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA EMPOSSADO- RIO FAMA COM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO | CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | TERMINO DE PRAZO | R$ 146.590,81 |
Fornecimentos
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CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | Servico | CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA EMPOSSADO | SERVICO | 1,00 | R$ 146.590,81 | R$ 146.590,81 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000021 | 000033 | 2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA PALMITAL - RIO FAMACOM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA PALMITAL - RIO FAMACOM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA PALMITAL - RIO FAMACOM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PLANILHA ORCAMENTARIA, TENDO-SE EM VISTA AS FORTES CHUVAS QUE AFETARAM O MUNICIPIO DE CAPARAO. | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 146.590,81 |
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Contratos e Aditivos
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| 000048/2020 | 30/04/2020 | 30/04/2020 | 30/10/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA PALMITAL - RIO FAMACOM BASE NO ART. 24 IV DA LEI Nº 8.666/93, DECRETO MUNICIPAL Nº 1.223/2020, PORTARIA Nº 378 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, BEM COMO | CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | TERMINO DE PRAZO | R$ 146.590,81 |
Fornecimentos
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CONSTRUTORA CAPUTIRA LTDA | 07.262.814/0001-43 | Servico | CONSTRUCAO DE PONTE FAZENDA PALMITAL | SERVICO | 1,00 | R$ 146.590,81 | R$ 146.590,81 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000021 | 000052 | 2017 | 17/10/2017 | 17/10/2017 | O objeto do presente processo de dispensa de licitacao caracteriza-se pela aquisicao de combustiveis para a frota dos veiculos do municipio de Caparao com base no art. 24 IV da Lei nº 8.666/93 e decreto municipal nº 1.045/2017 | ARTIGO 24 INCISO IV | Concluida | | R$ 56.910,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000080/2017 | 18/10/2017 | 18/10/2017 | 17/12/2017 | O objeto do presente processo de dispensa de licitacao caracteriza-se pela aquisicao de combustiveis para a frota dos veiculos do municipio de Caparao com base no art. 24 IV da Lei nº 8.666/93 e decreto municipal nº 1.045/2017 | RIVA E GUARINI LTDA | 00.443.322/0001-05 | TERMINO DE PRAZO | R$ 56.910,00 |
Fornecimentos
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RIVA E GUARINI LTDA | 00.443.322/0001-05 | Material | GASOLINA COMUM | LITROS | 7000,00 | R$ 4,27 | R$ 29.890,00 |
RIVA E GUARINI LTDA | 00.443.322/0001-05 | Material | DIESEL COMUM | LITROS | 5000,00 | R$ 3,34 | R$ 16.700,00 |
RIVA E GUARINI LTDA | 00.443.322/0001-05 | Material | OLEO DIESEL S-10 | LITROS | 3000,00 | R$ 3,44 | R$ 10.320,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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