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| 09/07/2025 | | 0001440/2025 | 0004852/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CARANGOLA/MG NO DIA 08/07/2025. | FELIPE JACINTO DE OLIVEIRA | ***.153.946-** | R$ 35,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0000653/2025 | 0004851/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.LIQUIDACAO PARA BUSCAR PECAS PARA PATROL EM MANHUACU/MG NO DIA 09/07/2025. | JORGE TEIXEIRA NUNES | ***.210.686-** | R$ 35,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0000015/2025 | 0004848/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MURIAE/MG NO DIA 08/07/2025. | GABRIEL SEIXAS OLIVEIRA | ***.534.247-** | R$ 50,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0000015/2025 | 0004847/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA POCO FUNDO/MG NOS DIAS 09 A 11/07/2025. | GABRIEL SEIXAS OLIVEIRA | ***.534.247-** | R$ 405,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0000018/2025 | 0004846/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MURIAE/MG NO DIA 09/07/2025. | WASHINGTON MATEUS BARROS | ***.625.716-** | R$ 50,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0000433/2025 | 0004845/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA BUSCAR VACINA ANTIRRABICA NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 09/07/2025. | ALDO CEZAR SILVA LORDEIRO | ***.951.006-** | R$ 35,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0000474/2025 | 0004844/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 08/07/2025. | IAN BATISTA CANDINHO | ***.714.396-** | R$ 35,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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| 09/07/2025 | 0000036/2024 | 0000992/2025 | 0004837/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ACOES DE INCENTIVO A POLITICA DE BEM -ESTAR PARA CRIANCAS E ADOLECENTES AFASTADOS DO CONVIVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA, EM ATENDIMETO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 036/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ASSOCIACAO " LELECO PARA CRIANCAS" | 07.539.911/0001-30 | R$ 6.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33504300000 - Subvencoes Sociais | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0000651/2025 | 0004834/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 08/07/2025. | LAIS DE SOUZA MACHADO | ***.598.236-** | R$ 35,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil. | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 09/07/2025 | | 0001698/2025 | 0004833/2025 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUACAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAMENTO DE UMA RESSONANCIA DA PROSTATA PARA SEU AVO JANDAIR GOMES QUINUPP, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | OTAVIO AMORIM QUINUPP | ***.869.936-** | R$ 900,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |