Atualizado em: 24/07/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
24/07/2024 0000038/20240005333/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA RESTITUICAO FINANCEIRA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.LIQUIDACAO PARA REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO PROPRIO PARA IR AO BANCO DO BRASIL EM ESPERA FELIZ/MG NO DIA 24/07/2024.BRUNO MARTINS GOMES***.606.236-**R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0001701/20240005332/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.LIQUIDACAO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DE CARANGOLA/MG NO DIA 23/07/2024.ANNA CAROLINA BENTO CABRAL DE FREITAS***.655.936-**R$ 35,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000002/20240005329/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SAO PAULO/SP NOS DIAS 24,25 e 26/07/2024.GENES AZEVEDO MUZY***.528.506-**R$ 405,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000004/20240005328/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MURIAE/MG NO DIA 24/07/2024.KENEY OLIVEIRA DONADIO***.033.846-**R$ 50,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000015/20240005327/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 24/07/2024.GABRIEL SEIXAS OLIVEIRA***.534.247-**R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000003/20240005326/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUIZ DE FORA/MG NO DIA 24/07/2024.WASCHINGTON DE AZEVEDO***.308.586-**R$ 80,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000477/20240005325/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/07/2024.WASHINGTON MATEUS BARROS***.625.716-**R$ 135,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000097/20240005319/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A DIFERENCA DA ARRECADACAO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GOV. VALADARES00.394.460/0099-55R$ 3.898,4030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000097/20240005318/2024DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A DIFERENCA DA ARRECADACAO MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 42/60.DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL GOV. VALADARES00.394.460/0099-55R$ 1.806,2730000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
24/07/2024 0000628/20240005317/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO NUP:004410.163255/2022-74(REF.0002394-08.2017.4.01.3819), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 06/24.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 2.184,6630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS