|
Detalhes
| 23/04/2024 | 0003076/2024 | 0001257/2023 | 0002653/2024 | 0003076/2024 | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), EMPRESA PUBLICA CRIADA PELO DECRETO LEI 509/69, QUE FOI RECEBIDO PELA CF/88, CONFORME PROCESSO 040/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | R$ 101,28 |
Detalhes
| 22/04/2024 | 0003076/2024 | 0001257/2023 | 0002653/2024 | 0003076/2024 | DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), EMPRESA PUBLICA CRIADA PELO DECRETO LEI 509/69, QUE FOI RECEBIDO PELA CF/88, CONFORME PROCESSO 040/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | R$ 101,28 |
Detalhes
| 22/04/2024 | 0003074/2024 | 0002120/2023 | 0002405/2024 | 0003074/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA A SER REALIZADA PELO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS - CNPJ SOB O Nº 16.589.137/0054-75, VISANDO A REALIZACAO DO PROGRAMA DESENVOLVE TURISMO CAPARAO CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NA PROPOSTA APRESENTADA. | SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG | 16.589.137/0054-75 | R$ 1.575,00 |
Detalhes
| 18/04/2024 | 0003050/2024 | 0002164/2023 | 0002603/2024 | 0003050/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- OFICINEIRA DE CULINARIA- CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 003/2023 SMS, CONTRATO 001/2023. | DELIA MIRANDA | ***.563.646-** | R$ 629,00 |
Detalhes
| 16/04/2024 | 0002891/2024 | 0002384/2023 | 0001066/2024 | 0002891/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES DE ENSINO, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA MAIS UNIVERSIDADE - PROMUNI, ATRAVES DO QUAL O MUNICIPIO DE CAPARAO FICA AUTORIZADO A DOAR 100(CEM) BOLSAS DE ESTUDOS PARA JOVENS OU ADULTOS ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 010/2022. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA | 05.598.350/0001-15 | R$ 25.632,67 |
Detalhes
| 16/04/2024 | 0002882/2024 | 0002516/2023 | 0002456/2024 | 0002882/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO, SITUADO NA COMUNIDADE SANTA RITA DO AVENTUREIRO EM CAPARAO-MG, DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA PARA ALOCACAO DE PARQUINHO INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, DECRETO 1.539/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 06/06. | BRAZ PROTAZIO DE OLIVEIRA JUNIOR | ***.223.546-** | R$ 5.000,00 |
Detalhes
| 16/04/2024 | 0002881/2024 | 0002692/2023 | 0002319/2024 | 0002881/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 MESES DE FERIAS PREMIO, REFERENTE A CONVERSAO PECUNIARIA DEVIDO A APOSENTADORIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 04/06. | DILCENE XAVIER LOPES | ***.328.396-** | R$ 2.379,75 |
Detalhes
| 16/04/2024 | 0002880/2024 | 0002693/2023 | 0002318/2024 | 0002880/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 MESES DE FERIAS PREMIO, REFERENTE A CONVERSAO PECUNIARIA DEVIDO A APOSENTADORIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA PREFEITURA. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 04/04. | PEDRO PAULO DE SOUZA | ***.799.406-** | R$ 2.282,13 |
Detalhes
| 16/04/2024 | 0002877/2024 | 0002691/2023 | 0002320/2024 | 0002877/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 MESES DE FERIAS PREMIO, REFERENTE A CONVERSAO PECUNIARIA DEVIDO A APOSENTADORIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 04/10. | JORGINA BRAZ BENTO DA SILVA | ***.034.576-** | R$ 2.109,65 |
Detalhes
| 16/04/2024 | 0002876/2024 | 0002880/2023 | 0002297/2024 | 0002876/2024 | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COLETE, CHAPEU E MOCHILA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 060/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | LUGANA CONFECCOES LTDA | 32.133.930/0001-00 | R$ 1.360,00 |