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Prefeitura Municipal de Caparaó - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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16/01/20260000263/20260000051/20250009480/20250000263/2026Despesa que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e/ou destinacao final adequada dos residuos de servicos de saude, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, conforme processo 065/2024 firmado entre as partes.COLEFAR LTDA04.962.103/0001-93R$ 1.212,96
16/01/20260000262/20260000051/20250000011/20260000262/2026Despesa que se empenha para contratacao de empresa para prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e/ou destinacao final adequada dos residuos de servicos de saude, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, conforme processo 065/2024 firmado entre as partes.COLEFAR LTDA04.962.103/0001-93R$ 259,35
16/01/20260000261/20260002674/20250000143/20260000261/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2025, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO PLANEJAMENTO Nº 088963/2025, 10º CICLO DE FORNECIMENTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG, CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA E DECRETO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14R$ 305,07
16/01/20260000260/20260002674/20250009608/20250000260/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2025, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO PLANEJAMENTO Nº 088963/2025, 10º CICLO DE FORNECIMENTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG, CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA E DECRETO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ALFALAGOS LTDA05.194.502/0001-14R$ 911,61
16/01/20260000259/20260002693/20250000136/20260000259/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2025, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO PLANEJAMENTO Nº 088963/2025, 10º CICLO DE FORNECIMENTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG, CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA E DECRETO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA26.401.571/0001-21R$ 313,99
16/01/20260000258/20260002694/20250009609/20250000258/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 24/2025, PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO PLANEJAMENTO Nº 088963/2025, 10º CICLO DE FORNECIMENTO 2025, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG, CONFORME AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE COMPRA E DECRETO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A60.665.981/0009-75R$ 1.006,28
15/01/20260000243/20260001693/20250000105/20260000243/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SEGURADORA PARA COBERTURA DE UM VEICULO, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 067/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. PLACA RUZ5H97.MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A61.074.175/0001-38R$ 456,79
15/01/20260000242/20260002764/20250000103/20260000242/2026Despesa que se empenha para contratacao de seguradora para cobertura total de 03 (tres) veiculos, em atendimento as necessidades das secretarias e setores vinculados a Prefeitura Municipal de Caparao-MG, conforme processo 137/2025 firmado entre as partes.GENTE SEGURADORA S/A90.180.605/0001-02R$ 204,29
15/01/20260000241/20260002341/20250000094/20260000241/2026Despesa que se empenha para contratacao de servicos SMP (Servico Movel Pessoal), atraves da tecnologia GSM, 3G ou 4G, pelo Sistema Digital Pos-Pago, com fornecimento de Sim Card; Locacao de Equipamentos de Informatica, para uso da Prefeitura Municipal de Caparao, conforme processo 080/2023 firmado entre as partes.TELEFONICA BRASIL S.A02.558.157/0001-62R$ 1.370,87
15/01/20260000240/20260001879/20250000096/20260000240/2026Despesa que se empenha para contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de Reconstrucao de ponte, na Rua Izaltino Pinto de Miranda, conforme processo 099/2025, contrato 067/2025, licitacao 005/2025 e processo licitatorio 070/2025 firmado entre as partes. Meta 2. Liquidacao referente a 1ª medicao.JKC da Silva Construtora LTDA29.603.815/0001-47R$ 81.941,97
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