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Prefeitura Municipal de Caparaó - MG
Atualizado em: 10/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
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29 13141516171819
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31 272829303112
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09/07/20250005113/20250000433/20250004845/20250005113/2025DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA BUSCAR VACINA ANTIRRABICA NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 09/07/2025.ALDO CEZAR SILVA LORDEIRO***.951.006-**R$ 350,00R$ 35,00R$ 35,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil.
09/07/20250005112/20250000433/20250004832/20250005112/2025DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 08/07/2025.ALDO CEZAR SILVA LORDEIRO***.951.006-**R$ 350,00R$ 35,00R$ 35,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil.
09/07/20250005111/20250000474/20250004844/20250005111/2025DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 08/07/2025.IAN BATISTA CANDINHO***.714.396-**R$ 350,00R$ 35,00R$ 35,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil.
09/07/20250005110/20250000651/20250004834/20250005110/2025DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIONAL DE SAUDE EM MANHUMIRIM/MG NO DIA 08/07/2025.LAIS DE SOUZA MACHADO***.598.236-**R$ 350,00R$ 35,00R$ 35,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil.
09/07/20250005109/20250000018/20250004846/20250005109/2025DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MURIAE/MG NO DIA 09/07/2025.WASHINGTON MATEUS BARROS***.625.716-**R$ 5.000,00R$ 50,00R$ 50,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil.
09/07/20250005108/20250000015/20250004848/20250005108/2025DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA MURIAE/MG NO DIA 08/07/2025.GABRIEL SEIXAS OLIVEIRA***.534.247-**R$ 5.000,00R$ 50,00R$ 50,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil.
09/07/20250005107/20250000015/20250004847/20250005107/2025DESPESA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA QUE ATENDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.LIQUIDACAO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA POCO FUNDO/MG NOS DIAS 09 A 11/07/2025.GABRIEL SEIXAS OLIVEIRA***.534.247-**R$ 5.000,00R$ 405,00R$ 405,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil.
09/07/20250005106/20250001698/20250004833/20250005106/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUACAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAMENTO DE UMA RESSONANCIA DA PROSTATA PARA SEU AVO JANDAIR GOMES QUINUPP, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.OTAVIO AMORIM QUINUPP***.869.936-**R$ 900,00R$ 900,00R$ 900,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
09/07/20250005105/20250001700/20250004836/20250005105/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUACAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAMENTO DE UMA CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.LUYARA MONTENEGRO DE AGUIAR***.124.096-**R$ 450,00R$ 450,00R$ 450,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
09/07/20250005104/20250001699/20250004835/20250005104/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUACAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA PARA SEU ESPOSO SEBASTIAO CARLOS DE AGUIAR, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA***.636.366-**R$ 380,00R$ 380,00R$ 380,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
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