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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa que se empenha para aquisicao de pneus, camara de ar, bico com valvula, anel de vedacao e prestacao de servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem e borracharia em atendimento as diveersas secretarias, conforme processo 025/2023 firmado entre as partes.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SERVICO DE BORRACHARIA VEICULOS LEVES		8,0000	R$ 50,00	R$ 400,00
Material	ALINHAMENTO VEICULOS SEMI LEVES		4,0000	R$ 80,00	R$ 320,00
Material	ALINHAMENTO	VEICULOS LEVES	8,0000	R$ 80,00	R$ 640,00
Material	BALANCEAMENTO VEICULOS SEMI LEVES		4,0000	R$ 80,00	R$ 320,00
Material	CAMBAGEM VEICULOS SEMI LEVES		4,0000	R$ 80,00	R$ 320,00
Material	CAMBAGEM	VEICULOS LEVES	8,0000	R$ 80,00	R$ 640,00
Material	BALANCEAMENTO EM VEICULOS LEVES		8,0000	R$ 80,00	R$ 640,00
					Total Geral R$ 3.280,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/12/2023	0009893/2023	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 3.280,00
				Total Geral R$ 3.280,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/01/2024	0009893/2023	0000041/2024	Original	Restos a Pagar Processados	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 3.280,00
						Total Geral R$ 3.280,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: