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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REVISAO DO VEICULO SPIN - PLACA: TDO9D10 - CHASSI: 9BGJC7520SB183040 - KM: 32872, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA DE FABRICA, CONFORME PROCESSO 076/2025 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	VELA DE IGNICAO		4,0000	R$ 41,95	R$ 167,80
Material	ANEL RETENTOR		1,0000	R$ 14,01	R$ 14,01
Material	BIO AIR LIMPA AR		1,0000	R$ 143,00	R$ 143,00
Material	ADITIVO RADIADOR	COMPLETE	1,0000	R$ 48,00	R$ 48,00
Material	KIT LUBRIFICACAO		1,0000	R$ 112,00	R$ 112,00
Material	FILTRO CJ-OLEO		1,0000	R$ 24,11	R$ 24,11
Material	FILTRO DE AR DO COMP.		1,0000	R$ 64,31	R$ 64,31
Material	OLEO LUBRIFICANTE A		4,0000	R$ 85,00	R$ 340,00
Material	FILTRO DE AR DE VEIC		1,0000	R$ 123,79	R$ 123,79
Material	MAGIX LIMPA EVAPORADOR		1,0000	R$ 135,00	R$ 135,00
					Total Geral R$ 1.172,02

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/06/2025	0004331/2025	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.172,02
				Total Geral R$ 1.172,02

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/06/2025	0004331/2025	0004513/2025	Original	Orcamentario	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.157,96
						Total Geral R$ 1.157,96

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: