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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, ESPORTIVOS, INSTRUMENTAIS E CORRELATOS PARA ATIVIDADES DE ESPORTIVAS, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO 105/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CORDA INDIVIDUAL PARA PULAR - 1,95	PESO 70G - TAMANHO DO CABO DE MADEIRA: 11CM.	10,0000	R$ 5,25	R$ 52,50
Material	BOLA FORTALECEDORA DE MAOS COM CRAVOS	MATERIAL EMBORRACHADO CM DE DIAMETRO	20,0000	R$ 3,50	R$ 70,00
Material	PRATOS DEMARCADORES TAMANHO G 20X20X5CM		5,0000	R$ 3,60	R$ 18,00
Material	ELASTICO PARA TREINO 25CMX5CM - INTENSIDADE MEDIO		5,0000	R$ 12,70	R$ 63,50
Material	BERIMBAU BRASIL ENVERNIZADO 160CM MEDIO		1,0000	R$ 95,00	R$ 95,00
Material	ESCADA DE AGILIDADE TREINO FUNCIONAL	ESCADA DE AGILIDADE TREINO FUNCIONAL 5,3 METROS, COM 10 DEGRAUS EM EVA.	1,0000	R$ 38,00	R$ 38,00
					Total Geral R$ 337,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/10/2024	0008046/2024	Original	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 337,00
				Total Geral R$ 337,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2024	0008046/2024	0008801/2024	Original	Orcamentario	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 337,00
						Total Geral R$ 337,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: