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Prefeitura Municipal de Caparaó - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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17/04/20260002795/20260001863/20250002548/20260002795/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA OS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - OFICINEIRA DE RECREACAO PARA PESSOAS IDOSAS CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 014/2025 CPS, CONTRATO 2/2025.MARIA JOSE PEREIRA***.024.696-**R$ 484,10
17/04/20260002792/20260001845/20250002543/20260002792/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA OS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - OFICINEIRO DE RECREACAO ESPORTIVA - CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 014/2025 CPS, CONTRATO 3/2025.NADABY DE CASTRO VALERIO***.022.386-**R$ 847,17
17/04/20260002791/20260001731/20250002542/20260002791/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA O SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MONITOR DE ESPORTE- CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 013/2025 CPS.NADABY DE CASTRO VALERIO***.022.386-**R$ 310,32
16/04/20260002782/20260002819/20250002505/20260002782/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5001834-29.2024.8.13.0242, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 06/12.LETICIA MOREIRA VIEIRA AGUIAR***.627.146-**R$ 445,99
16/04/20260002780/20260002820/20250002503/20260002780/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5001834-29.2024.8.13.0242, REQUERENTE O MENOR H. M. V. A., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 06/12.TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS21.154.554/0001-13R$ 445,99
16/04/20260002778/20260002818/20250002509/20260002778/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5001834-29.2024.8.13.0242, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 06/12.CARLOS ROBERTO DE AGUIAR MOREIRA VIEIRA***.901.376-**R$ 891,96
16/04/20260002776/20260002821/20250002507/20260002776/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 5001834-29.2024.8.13.0242, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 06/12.FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO PEREIRA***.933.576-**R$ 764,54
15/04/20260002746/20260002987/20250002456/20260002746/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE CAPARAO/MG, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO 174/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 2826273LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 1.676,39
15/04/20260002745/20260001292/20250002455/20260002745/2026DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE CAPARAO/MG, VISANDO O ABASTECIMENTO DOS MESMOS EM UMA AMPLA REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PROCESSO 174/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES. FATURA 2826273.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 152,28
15/04/20260002708/20260001710/20250002453/20260002708/2026Despesa que se empenha para prestacao de Servico, manutencao, capacitacao, implantacao do Sistema de Monitoramento indicadores de saude da Atencao Primaria em saude conforme o pagamento por desempenho previsto no programa Previne Brasil no ambito Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude, conforme processo 029/2024 firmado entre as partes. Dezembro de 2025.PIN SUPORTE E SERVICO EIRELI39.799.870/0001-08R$ 1.300,00
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