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Prefeitura Municipal de Caparaó - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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23/04/20240003076/20240001257/20230002653/20240003076/2024DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), EMPRESA PUBLICA CRIADA PELO DECRETO LEI 509/69, QUE FOI RECEBIDO PELA CF/88, CONFORME PROCESSO 040/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 101,28
22/04/20240003076/20240001257/20230002653/20240003076/2024DESPESA QUE SE EMEPNHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS POSTAIS EXECUTADOS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (ECT), EMPRESA PUBLICA CRIADA PELO DECRETO LEI 509/69, QUE FOI RECEBIDO PELA CF/88, CONFORME PROCESSO 040/2019 FIRMADO ENTRE AS PARTES.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 101,28
22/04/20240003074/20240002120/20230002405/20240003074/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA A SER REALIZADA PELO SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURIDICAS - CNPJ SOB O Nº 16.589.137/0054-75, VISANDO A REALIZACAO DO PROGRAMA DESENVOLVE TURISMO CAPARAO CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NA PROPOSTA APRESENTADA.SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG16.589.137/0054-75R$ 1.575,00
18/04/20240003050/20240002164/20230002603/20240003050/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE OFICINEIROS PARA OS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV- OFICINEIRA DE CULINARIA- CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CHAMAMENTO PUBLICO EDITAL 003/2023 SMS, CONTRATO 001/2023.DELIA MIRANDA***.563.646-**R$ 629,00
16/04/20240002891/20240002384/20230001066/20240002891/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE INSTITUICOES DE ENSINO, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA MAIS UNIVERSIDADE - PROMUNI, ATRAVES DO QUAL O MUNICIPIO DE CAPARAO FICA AUTORIZADO A DOAR 100(CEM) BOLSAS DE ESTUDOS PARA JOVENS OU ADULTOS ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 010/2022. LIQUIDACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA05.598.350/0001-15R$ 25.632,67
16/04/20240002882/20240002516/20230002456/20240002882/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO, SITUADO NA COMUNIDADE SANTA RITA DO AVENTUREIRO EM CAPARAO-MG, DESTINADO A CONSTRUCAO DA PRACA PARA ALOCACAO DE PARQUINHO INFANTIL OU ACADEMIA AO AR LIVRE, DECRETO 1.539/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 06/06.BRAZ PROTAZIO DE OLIVEIRA JUNIOR***.223.546-**R$ 5.000,00
16/04/20240002881/20240002692/20230002319/20240002881/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 MESES DE FERIAS PREMIO, REFERENTE A CONVERSAO PECUNIARIA DEVIDO A APOSENTADORIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 04/06.DILCENE XAVIER LOPES***.328.396-**R$ 2.379,75
16/04/20240002880/20240002693/20230002318/20240002880/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 MESES DE FERIAS PREMIO, REFERENTE A CONVERSAO PECUNIARIA DEVIDO A APOSENTADORIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA PREFEITURA. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 04/04.PEDRO PAULO DE SOUZA***.799.406-**R$ 2.282,13
16/04/20240002877/20240002691/20230002320/20240002877/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 MESES DE FERIAS PREMIO, REFERENTE A CONVERSAO PECUNIARIA DEVIDO A APOSENTADORIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCACAO. LIQUIDACAO REFERENTE A PARCELA 04/10.JORGINA BRAZ BENTO DA SILVA***.034.576-**R$ 2.109,65
16/04/20240002876/20240002880/20230002297/20240002876/2024DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE COLETE, CHAPEU E MOCHILA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 060/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.LUGANA CONFECCOES LTDA32.133.930/0001-00R$ 1.360,00
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