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Prefeitura Municipal de Caparaó - MG
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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01/04/20250002088/20250000883/20250002119/20250002088/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUACAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAMENTO DE UM ECOCARDIOGRAMA FETAL, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.ALINE SPAMER DOS REIS***.464.016-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
01/04/20250002087/20250000884/20250002120/20250002087/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUACAO DE HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA CUSTEAMENTO DE UMA USG MORFOLOGICA, CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.JAQUELINE SOUZA FELIPE***.516.316-**R$ 420,00R$ 420,00R$ 420,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
01/04/20250002086/20250000864/20250002126/20250002086/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE SAUDE MENTAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FERREIRA, Nº. 57, CAPARAO MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO 008/2021 FIRMADO ENTRE AS PARTES.ANTONIO VITOR MIRANDA DONADIO***.457.296-**R$ 3.900,00R$ 1.300,00R$ 1.300,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
01/04/20250002085/20250000895/20250002124/20250002085/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA CENTRAL TELEFONICA E REDE DE TELEFONIA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO FIRMADO ENTRE AS PARTES.ABRATEL TELECOM LTDA.10.304.537/0001-07R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
01/04/20250002023/20250000850/20250002087/20250002023/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO-MG, CONFORME PROCESSO 021/2025 FIRMADO ENTRE AS PARTES.CLAUDIO DA SILVA REIS07.114.331/0001-00R$ 9.412,50R$ 9.412,50R$ 9.223,3130000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
01/04/20250001995/20250000234/20250001996/20250001995/2025Despesa que se empenha para contratacao de pessoas fisicas ou juridicas para prestacao de servico medico veterinario em atendimento as necessidades da Prefeitura Municipal de Caparao/MG, conforme processo 073/2021 firmado entre as partes.TULIO RAUL VICTOR DE OLIVEIRA XAVIER***.537.906-**R$ 42.000,00R$ 3.500,00R$ 3.029,1930000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002161/20250000400/20250002041/20250002161/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE CAPARAO/MG, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO 0174/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 50.000,00R$ 970,00R$ 926,1630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002160/20250000429/20250002042/20250002160/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE CAPARAO/MG, PARA O FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME PROCESSO 174/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 30.000,00R$ 3.822,00R$ 2.074,7030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002159/20250000401/20250002045/20250002159/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE CAPARAO/MG, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO 0174/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 60.000,00R$ 2.170,00R$ 2.071,9230000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250002158/20250000499/20250002047/20250002158/2025DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS PARA O MUNICIPIO DE CAPARAO/MG, PARA O FORNECIMENTO DE PECAS, CONFORME PROCESSO 174/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA12.039.966/0001-11R$ 150.000,00R$ 51.854,00R$ 49.455,5630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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