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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE CARTUCHOS, E AQUSICAO DE TONERS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO 115/2024 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TONER 352 E	IMPRESSORA LEXMARK	2,0000	R$ 189,90	R$ 379,80
Material	TONER D 101 SANSUNG	IMPRESSORA SANSUNG 3504/ML 2165	2,0000	R$ 149,90	R$ 299,80
Material	TONER 85 A		2,0000	R$ 125,00	R$ 250,00
Material	CARTUCHO 662 COLOR		1,0000	R$ 94,00	R$ 94,00
Material	TONER COMPATIVEL 83 A		2,0000	R$ 125,00	R$ 250,00
Material	TONER 36 A	TONER 36 A, IMPRESSORA HP-1505/HP-3600 FX	2,0000	R$ 125,00	R$ 250,00
Material	TONER 1060 TN	IMPRESSORA BROTHER DCP 1512	1,0000	R$ 119,90	R$ 119,90
Material	TONNER HP 105A	TONNER HP 105A	2,0000	R$ 179,90	R$ 359,80
Material	TONER ECX-5530 FN	TONER ECX-5530 FN, IMPRESSORA SANSUNG SCX -5530FN	1,0000	R$ 179,90	R$ 179,90
					Total Geral R$ 2.183,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/10/2025	0007838/2025	Original	0401 - SECR MUNIC EDUCACAO	R$ 2.183,20
				Total Geral R$ 2.183,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2025	0007838/2025	0008404/2025	Original	Orcamentario	0401 - SECR MUNIC EDUCACAO	R$ 2.183,20
						Total Geral R$ 2.183,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho