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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGADOR DE PRODUCAO, BRIGADISTA E EQUIPE DE APOIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA O CAPARAO RODEIO SHOW, NOS DIAS 22, 23 E 24/03/2024 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE CAPARAO, CONFORME PROCESSO 108/2023 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	EQUIPE DE APOIO	PARA VIGIA E DIRECIONAMENTO DE PUBLICO, POR AGENTE DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS.	45,0000	R$ 156,00	R$ 7.020,00
Servico	BRIGADISTA PARTICULAR	PROFISSIONAL QUALIFICADO (A) E CAPACITADO (A) PARA PRESTAR SERVICOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO EM AREAS PRIVADAS E PUBLICAS; EXIGENCIA LEGAL: FORMACAO E ESPECIALIZACAO EM PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E/OU QUE POSSUIREM REGISTRO GERAL EXPEDIDO PELOS CORPOS DE BOMBEIROS DE QUALQUER ESTADO DA FEDERACAO. TODOS DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. PLANTAO 08 HORAS.	18,0000	R$ 199,00	R$ 3.582,00
					Total Geral R$ 10.602,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


07/03/2024	0001521/2024	Original	1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA	R$ 10.602,00
				Total Geral R$ 10.602,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2024	0001521/2024	0002002/2024	Original	Orcamentario	1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA	R$ 10.319,99
						Total Geral R$ 10.319,99

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho