Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Caparaó

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REVISAO DO VEICULO POLO - PLACA: TXB-0G38 - CHASSI: 9BWAG5R12TT011888 - KM: 9926, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA DE FABRICA, CONFORME PROCESSO 162/2025 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ADITIVO DE COMBU		1,0000	R$ 80,00	R$ 80,00
Material	LIMPA AR CONDICIONADO	SEM PERFUME	3,0000	R$ 60,00	R$ 180,00
Material	FILTRO		1,0000	R$ 94,40	R$ 94,40
Material	OLEO 5W40		3,3000	R$ 69,40	R$ 229,02
Material	FILTRO COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 38,35	R$ 38,35
Material	NANO CARE G RACI		3,0000	R$ 70,00	R$ 210,00
Material	ANEL		1,0000	R$ 19,47	R$ 19,47
Material	FILTRO OLEO		1,0000	R$ 149,86	R$ 149,86
Material	ELEMENTO		1,0000	R$ 107,38	R$ 107,38
Material	BUJAO ROSCADO		1,0000	R$ 7,85	R$ 7,85
Material	FLUSH PARA MOTOR		1,0000	R$ 60,00	R$ 60,00
					Total Geral R$ 1.176,33

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/11/2025	0008747/2025	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.176,33
				Total Geral R$ 1.176,33

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2025	0008747/2025	0009352/2025	Original	Orcamentario	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.166,15
						Total Geral R$ 1.166,15

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

Endereço

Horário de Atendimento

Telefones