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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REVISAO DO VEICULO POLO - PLACA: TXB-0G55 - CHASSI: 9BWAG5R12TT011793 - KM: 10094, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA DE FABRICA, CONFORME PROCESSO 164/2025 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIMPA AR CONDICIONADO 1	SEM PERFUME	3,0000	R$ 60,00	R$ 180,00
Material	NANO CARE G RACI		2,0000	R$ 75,00	R$ 150,00
Material	FILTRO COMBUSTIVEL		1,0000	R$ 39,27	R$ 39,27
Material	LIMPA AR CONDICIONADO	LAVANDA	2,0000	R$ 60,00	R$ 120,00
Material	FILTRO		1,0000	R$ 119,73	R$ 119,73
Material	BUJAO ROSCADO		1,0000	R$ 8,04	R$ 8,04
					Total Geral R$ 617,04

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2025	0009550/2025	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 900,41
				Total Geral R$ 900,41

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/01/2026	0009550/2025	0000138/2026	Original	Restos a Pagar Processados	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 891,33
						Total Geral R$ 891,33

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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