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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA REVISAO DO VEICULO POLO - PLACA: TXB-0G38 - CHASSI: 9BWAG5R12TT011888 - KM: 28.403, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE GARANTIA DE FABRICA, CONFORME PROCESSO 028/2026 FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO AR	1,0000	R$ 72,50	R$ 72,50
Material	ELEMENTO	1,0000	R$ 109,98	R$ 109,98
Material	FILTRO OLEO	1,0000	R$ 153,45	R$ 153,45
Material	ANEL	1,0000	R$ 19,94	R$ 19,94
Material	ADITIVO PARA RADIADOR	1,0000	R$ 60,00	R$ 60,00
Material	NANO CARE G RACI	2,0000	R$ 75,00	R$ 150,00
Material	ADITIVO VIA TANQUE	1,0000	R$ 80,00	R$ 80,00
Material	FILTRO	1,0000	R$ 120,00	R$ 120,00
Material	OLEO MOTOR	1,0000	R$ 69,40	R$ 69,40
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	1,0000	R$ 39,27	R$ 39,27
Material	LIMPA AR CONDICIONADO	2,0000	R$ 75,00	R$ 150,00
				Total Geral R$ 1.024,54

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0002340/2026	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.024,54
				Total Geral R$ 1.024,54

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/04/2026	0002340/2026	0002599/2026	Original	Orcamentario	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 1.014,30
						Total Geral R$ 1.014,30

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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