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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE OFICINAS DE GERACAO DE RENDA, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ATIVIDADE DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONFORME PROCESSO Nº 016/2017, FIRMADO ENTRE AS PARTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PO DE CAFE TORRADO	PO DE CAFE TORRADO	4,0000	R$ 15,99	R$ 63,96
Material	MARGARINA COM SAL POTE COM 500 GRAMAS	margarina com sal pote com 500gr	2,0000	R$ 6,10	R$ 12,20
Material	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 1 QUALIDADE 1,5 KG	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL 1ª QUALIDADE 1,5KG	6,0000	R$ 16,49	R$ 98,94
Material	BISCOITO DE NATA	Farinha de Trigo Fortificada com Ferro e Acido Folico, Acucar, Leite, Ovo Integral, Sal, Manteiga, Fermentos (Bicarbonato de Sodio),	3,0000	R$ 13,40	R$ 40,20
Material	ACUCAR CRISTAL 5 KG	ACUCAR CRISTAL EMB. 5 KG1ª QUALIDADE	4,0000	R$ 10,15	R$ 40,60
					Total Geral R$ 255,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/03/2018	0001301/2018	Original	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.173,80
				Total Geral R$ 2.173,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/03/2018	0001301/2018	0001664/2018	Original	Orcamentario	0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.173,80
						Total Geral R$ 2.173,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho