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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO, CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAPARAO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERV. DE LOCACAO DE EQUIPAMENT. DE SONORIZACAO E ILUMINACAO	Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de locacao de equipamentos de sonorizacao e iluminacao, conforme especificacoes detalhadas, em atendimento as necessidades do Municipio de Caparao, para realizacao das festividades de fim de ano.	1,0000	R$ 16.999,00	R$ 16.999,00
					Total Geral R$ 16.999,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2021	0006494/2021	Original	1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E ESPORTE	R$ 16.999,00
				Total Geral R$ 16.999,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/01/2022	0006494/2021	0000073/2022	Original	Restos a Pagar Processados	1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA E ESPORTE	R$ 16.064,06
						Total Geral R$ 16.064,06

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho