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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Despesa que se empenha para prestacao de Servico, e implantacao do sistema de monitoramento dos indicadores do pagamento por desempenho da atuacao das Equipes de Saude da Familia (eSF) e Equipes de Atencao Primaria conforme a Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019 e o monitoramento do  Informatiza APS conforme a Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019 relacioandos aos atendimento procedimentos lancados no E-SUS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Prestacao de Servico, e implantacao do sistema de monitoramento dos indicadores do pagamento	Prestacao de Servico, e implantacao do sistema de monitoramento dos indicadores do pagamento por desempenho da atuacao das Equipes de Saude da Familia (eSF) e Equipes de Atencao Primaria conforme a Portaria nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019 e o monitoramento do Informatiza APS conforme a Portaria nº 2.983, de 11 de novembro de 2019 relacioandos aos atendimento procedimentos lancasdos no E-SUS.	2,0000	R$ 1.150,00	R$ 2.300,00
					Total Geral R$ 2.300,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/12/2022	0008882/2022	Original	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 2.300,00
				Total Geral R$ 2.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/01/2023	0008882/2022	0000038/2023	Original	Restos a Pagar Processados	0501 - SECR MUNIC DE SAUDE	R$ 2.300,00
						Total Geral R$ 2.300,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho

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