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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Caparaó - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 6.988.038,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/01/2026 ( Total R$ 15.024,85 )
   0000113/2026 Reforco0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 15.024,85
       Total R$ 15.024,85
Total R$ 15.024,85
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 6.586,60 )
   0000114/2026 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDE2.070 - MANUT ATIV SERV DE SAUDER$ 319,11
   0000113/2026 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 6.267,49
       Total R$ 6.586,60
Total R$ 6.586,60
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 68.514,70 )
   0003455/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.033 - MANUT ATIV ENS FUNDAMENTALR$ 8.392,93
   0003454/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.026 - MANUT MERENDA ESCOLARR$ 20.176,88
   0003453/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.026 - MANUT MERENDA ESCOLARR$ 39.944,89
       Total R$ 68.514,70
Total R$ 68.514,70
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 1.300,32 )
   0003010/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAOR$ 1.300,32
       Total R$ 1.300,32
Total R$ 1.300,32
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 56.897,65 ) (Continua na próxima página)
   0002965/2025 Original1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMOR$ 1.312,10
   0002964/2025 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDE2.070 - MANUT ATIV SERV DE SAUDER$ 2.406,10
   0002963/2025 Original0601 - SECR MUNIC DE OBRAS PUBLICAS2.051 - MANUT ATIV SECR DE OBRASR$ 2.185,46
   0002962/2025 Original1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.043 - MANUT ATIV DO ESPORTER$ 1.445,00
   0002961/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAOR$ 3.972,69
   0002960/2025 Original0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUT ATIV SECR DE ADMINISTRACAOR$ 1.543,31
   0002959/2025 Original0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO0.004 - MANUT CONV POLICIA MIL/CIV/M_AMBIENTER$ 914,23
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 6.724.247,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2025 ( Total R$ 322,46 )
   0000932/2025 0009528/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 322,46
        Total R$ 322,46
Total R$ 322,46
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 1.600,64 )
   0003010/2025 0009513/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAOR$ 1.300,32
   0002945/2025 0009511/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 300,32
        Total R$ 1.600,64
Total R$ 1.600,64
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 35.398,11 ) (Continua na próxima página)
   0000932/2025 0009527/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 322,46
   0000932/2025 0009523/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 412,65
   0000932/2025 0009522/2025 Original0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 825,30
   0002959/2025 0009478/2025 Original0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO0.004 - MANUT CONV POLICIA MIL/CIV/M_AMBIENTER$ 914,23
   0002958/2025 0009477/2025 Original1201 - SECR MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.140 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTER$ 222,85
   0002965/2025 0009476/2025 Original1101 - SECR MUNICIPAL DE TURISMO CULTURA2.142 - MANUTENCAO ATIVIDADES DE TURISMOR$ 1.312,10
   0002964/2025 0009475/2025 Original0501 - SECR MUNIC DE SAUDE2.070 - MANUT ATIV SERV DE SAUDER$ 2.406,10
   0002960/2025 0009474/2025 Original0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO2.012 - MANUT ATIV SECR DE ADMINISTRACAOR$ 1.543,31
   0002963/2025 0009473/2025 Original0601 - SECR MUNIC DE OBRAS PUBLICAS2.051 - MANUT ATIV SECR DE OBRASR$ 2.185,46
   0002962/2025 0009472/2025 Original1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.043 - MANUT ATIV DO ESPORTER$ 1.445,00
   0002957/2025 0009471/2025 Original0701 - SEC MUN AGRICULTURA2.064 - MANUT ATIV DA AGRICULTURAR$ 1.999,24
   0002961/2025 0009470/2025 Original0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAOR$ 3.972,69
   0002948/2025 0009469/2025 Original0201 - SECR MUNIC DE ADMINISTRACAO0.004 - MANUT CONV POLICIA MIL/CIV/M_AMBIENTER$ 1.943,04
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 7.783.446,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 9.541,75 )
   0009509/2025 0000122/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0501 - SECR MUNIC DE SAUDE2.070 - MANUT ATIV SERV DE SAUDER$ 810,88
   0009510/2025 0000121/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - SECR MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.065 - MANUT ATIV CONSELHO TUTELARR$ 54,18
   0009512/2025 0000120/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0801 - SECR MUNIC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.065 - MANUT ATIV CONSELHO TUTELARR$ 240,35
   0009513/2025 0000118/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0401 - SECR MUNIC EDUCACAO2.032 - MANT ATIV SECR DE EDUCACAOR$ 1.284,72
   0009511/2025 0000117/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.126 - IGD SUAS/PBFR$ 296,72
   0009518/2025 0000116/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 560,57
   0009515/2025 0000115/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 560,57
   0009514/2025 0000114/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 560,57
   0009522/2025 0000113/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 815,40
   0009523/2025 0000112/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 407,70
   0009524/2025 0000111/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 815,40
   0009525/2025 0000110/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 815,40
   0009526/2025 0000109/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 407,70
   0009527/2025 0000108/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 318,60
   0009528/2025 0000107/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 318,60
   0009529/2025 0000106/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 318,60
   0009530/2025 0000105/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 637,19
   0009531/2025 0000104/2026 OriginalRestos a Pagar Processados0901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.127 - PISO MINEIRO (MANUTENCAO BENEFICIOS EVENTUAIS - FEASR$ 318,60
         Total R$ 9.541,75
Total R$ 9.541,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Caparao ( Total R$ 1.733.366,64 )
  01/12/2025000100/202501 - Compras de MaterialCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ENFEITES NATALINOS, PARA OS BENS INVENTARIADOS COMO PATRIMONIO DA CIDADE, TAIS COMO PRACA DOIS PODERES E CONJUNTO PAISAGISTICO DA ESTACAO FERROVIARIA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, EVIGENTER$ 22.414,27
  30/05/2025000054/202501 - Compras de MaterialCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL, MATERIAIS PERMANENTES, ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, BRINQUEDOS INFANTIS E CORRELATOS, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEVIGENTER$ 2.451,72
  07/08/2024000078/202407 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de ornamentacao, conforme especificacoes constantes no Termo de Referencia, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Caparao MG.TERMINO DE PRAZOR$ 6.997,40
  19/02/2024000022/202401 - Compras de MaterialConstitui objeto da presente licitacao a Contratacao de empresa para o fornecimento de Leite UHT, conforme especificacoes constantes no Termo de Referencia, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Caparao-MG.VIGENTER$ 227.040,00
  02/02/2024000046/202401 - Compras de MaterialREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ORAIS E ENTERAIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 1.271.616,60
  05/10/2023000087/202301 - Compras de MaterialCONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CAPARAO MG.TERMINO DE PRAZOR$ 78.780,00
  05/05/2023000042/202301 - Compras de MaterialContratacao de empresa para o fornecimento de Leite, conforme especificacoes constantes no Termo de Referencia, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Caparao.TERMINO DE PRAZOR$ 79.025,00
  04/02/2021000015/202107 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE CESTA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 10.449,15
  21/12/2020000089/202001 - Compras de MaterialAQUISICAO DE CLORO E AGUA SANITARIA PARA DEDETIZACAO DAS RUAS, ORGAOS PUBLICOS E COMUNIDADES DA ZONA RURAL DE CAPARAO, EM COMBATE AO COVID-19.TERMINO DE PRAZOR$ 31.192,50
  29/03/2017000023/201701 - Compras de MaterialAQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.400,00
        Total R$ 1.733.366,64
Total R$ 1.733.366,64
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